Gestion des avenants de construction
Suivez travaux supplémentaires et avoirs avec origine, montant, prolongation et processus contrôlé de vérification, accord client et comptabilisation.
Gestion des avenants de construction : fonctionnement dans Home Builder Software
Un avenant ne vaut rien tant qu’il n’est pas entré au contrat, et ce registre conduit exactement là. Chaque pièce indique d’où vient la modification, du client, du chantier, d’un RFI ou d’une révision de plan, avec son montant, les journées de chantier supplémentaires qu’elle coûte et son état de validation. Les prestations supprimées prennent la forme d’un avoir au montant négatif, affiché en vert.
Six états portent la pièce : brouillon, vérification interne, envoyé, approuvé, refusé et comptabilisé. La colonne d’action ne propose que le passage autorisé depuis l’état courant, et tout saut hors séquence est rejeté par un message d’erreur. Titre, origine, montant et jours supplémentaires restent modifiables au brouillon et pendant la vérification ; l’envoi verrouille ces champs commerciaux. Un avenant refusé ou comptabilisé est définitif.
La comptabilisation ajoute le montant au contrat du projet dans la même transaction que le changement d’état, et la confirmation rappelle la somme retenue ; un avoir diminue le contrat par le même chemin. Le nouveau montant contractuel élargit ensuite la base de facturation proposée à la prochaine situation, le dossier projet signale l’avenant en attente parmi les décisions à prendre, et toute correction passe par un nouvel avoir.
Saisir l'origine, le montant et les journées supplémentaires
Le formulaire demande le chantier, un intitulé, l'origine, le montant et les journées ajoutées. L'origine se choisit parmi client, chantier, RFI et modification de plan ; elle apparaît en sous-ligne du titre dans le registre. Le montant accepte une valeur négative : une prestation supprimée se saisit ainsi comme avoir et s'affiche en vert. Les journées acceptent également un nombre négatif quand la modification raccourcit le délai.
La numérotation court par chantier, N-01, N-02 et ainsi de suite, chaque opération suivant donc sa propre série, tandis que le registre entremêle plusieurs chantiers par date de création, la pièce la plus récente en tête. Une pièce démarre en brouillon. Intitulé, origine, montant et journées restent modifiables au brouillon et en revue interne ; après l'envoi au client, ces champs commerciaux sont fermés.
Ouvrir la capture en taille réelleDu brouillon à la comptabilisation en passant par l'accord client
Un avenant passe du brouillon au contrôle interne, puis à la décision du client et à la comptabilisation. L’action proposée dépend de son statut. Clarifiez description, origine, montant et jours supplémentaires avant de le transmettre, car les conditions commerciales ne doivent pas être réécrites discrètement après réception par le client. Un avenant refusé reste distinct des travaux approuvés.
La comptabilisation applique le montant approuvé au contrat du projet : un supplément l’augmente et un crédit le réduit. La confirmation indique le montant, et répéter l’action ne l’applique pas une seconde fois. Vérifiez projet et montant avant cette étape finale. Une correction commerciale ultérieure doit être documentée dans un nouveau changement pour conserver la décision d’origine comme référence.
Ouvrir la capture en taille réelleEffet des avenants comptabilisés sur la facturation et le dossier
Une fois comptabilisé, le montant se trouve dans le marché du chantier, et c'est ce chiffre que l'écran de facturation présente comme marché avenants inclus. Avec le déjà facturé, il donne le solde dont le bureau a besoin avant d'écrire la situation suivante. Comptabiliser tardivement n'a donc rien d'une formalité : jusque-là, la base de facturation reste trop faible.
Le dossier du chantier fait figurer la pièce en attente parmi les décisions à prendre et renvoie directement vers ce registre. Les journées ajoutées documentent la prolongation de délai convenue avec le client, référence des discussions de planning ultérieures. Une correction après comptabilisation prend la forme d'un nouvel avoir, jamais d'une reprise de la pièce déjà entrée au contrat.
Gestion des avenants de construction au quotidien
Le service études saisit l’avenant en brouillon avec son origine et son montant, puis le transmet à la vérification interne. La conduite de travaux contrôle le calcul et les jours ajoutés avant de l’envoyer au client. Pendant l’attente, l’indicateur de volume ouvert chiffre ce qui reste en discussion. Dès que la réponse arrive, elle est enregistrée sur la ligne, et un avenant approuvé est comptabilisé pour que le contrat soit à jour avant la situation suivante.
Lire la documentationGestion des avenants de construction : ce que la fonction couvre
Filtrer les avenants par projet, statut et volume ouvert
Conduire chaque pièce de la vérification à l’envoi, l’accord et la comptabilisation
Mettre à jour le contrat dans la même opération que l’avenant approuvé
Gestion des avenants de construction : questions fréquentes
Un avenant comptabilisé peut-il être modifié ?
Non. Il devient immuable ; une correction passe par un nouvel avoir.
Un avenant peut-il réduire le contrat ?
Oui. Un avoir porte un montant négatif et réduit la valeur lors de la comptabilisation.
Utiliser Gestion des avenants de construction sur vos propres chantiers
Demandez une période d’essai pour le processus associé à ce module. Nous convenons avec vous des rôles, des droits et du périmètre utile avant de préparer l’accès.